2019帆软第二届“数据生产力”大赛

16. 【中美华东制药】数据自动化让业务更加实时高效

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数据自动化让业务更加实时高效

一、项目基本信息

1、项目信息

公司全称:杭州中美华东制药有限公司

项目名称:BI商业智能分析三期项目

项目成员及分工:



2、平台运行状况

平台报表总量:50左右

平台月访问量:

平台已上线系统:3

 

二、项目背景

中美华东制药作为一个医药工业企业,生产是公司的第一要务。然而生产计划的制定会受销售情况、库存情况的影响,而对生产流程的监控与整改则体现在生产成本的变动、生产费用开支方面,这些因素导致生产公司的业务决策会受到各方面的影响。

随着企业日益壮大,企业对信息化的投入也越来越大,随着企业使用的系统数量不断增加,数据孤岛、系统功能重叠也成为了较大的问题:

1、以部门为单位,为满足各自需求建立大量系统,系统之间存在功能、数据、应用场景重复,由于管理单位是业务部门,后期系统维护工作未得到妥善解决。

2、系统过多,但相互关联性较弱,跨系统协调数据的工作量较大。

3、系统均为支撑业务而生,缺乏数据统计分析。

 

三、项目建设目标

本期项目建设目标旨在建设产销存及成本一体化系统,将复杂的业务逻辑集于系统逻辑中,实现生产、销售、库存、成本随产品、时间进行分析,对库存紧张、成本异常数据进行警示,利用库存、销售计划演算产品可发天数,为生产计划制定提供直观、可靠的判断依据:

1、销售、生产、成本分析:对销售、生产、成本进行多维分析,对比历年数据走向,洞察销售、生产、成本变动趋势。

2、数据中心:主数据来自于ERP,结合线下填报数据,将销售实际与计划、生产实际与计划、成本实际与预算、库存、费用多模块数据整合,体现各项目指标的完成率。

3、智能预警:根据销售计划与库存情况进行对比,系统自动进行演算,根据生产需求紧急度按层次展现给决策人员。

4、自动化:系统替代90%人工数据整合工作,提高数据的实时性、准确性,将业务人员从重复的、枯燥乏味的数据处理工作中解放出来。

华东制药项目技术架构

 

三、应用场景与价值

场景一:销售生产模块

企业内ERP系统包含了企业各产品的销售、生产、费用明细数据,通过NC系统复杂的操作,可以得到单个产品、单时间维度下的一个汇总数据。因此生产公司的管理员手中,会存一份儿各产品、各月度(年度)的Excel数据表,以便做产品的横向、纵向对比,也便于汇报文件中的引用,但产品众多,统计这些数据并不是一件容易的事,往往会消耗3个业务人员2-3天。

系统上线后,通过采集ERP多模块数据,结合业务人员每月一次的计划数据填报,由系统自动演算、多维度对比、多形式展现,实现计划数据填报完成后,相关计算即刻生成。报表平均耗时2min,并且直接杜绝了因为手工统计造成的数据错误。

1、销售预测

通过筛选单项产品,可以查看近五年销量趋势;点击年度,联动月度销量趋势线,展现单品一年里的销售走势;通过点击柱子,进而可以联动到当月的各日销售情况。

 

2、费用统计

对产品生产费用按人工工资、动力、车间经费三个模块进行费用统计,每一模块又进行更细化分类的数据统计,给系统使用者提供一个由上到下的、精准的数据展现。

 

3、交库对比

公司每月制定每个产品的交库计划,将ERP交库工序数据进行整合,与当月计划进行对比,体现产品的交库完成率情况。横向同一产品多月完成率进行观察,既能检验产出效率,也能反检计划制定的可行性。

 

场景二:成本模块

成本数据十分复杂,需结合生产工序的多个流程节点,对每一物料的使用情况进行统计,再结合最终产出量,计算出单商品的成本。往往花费3个业务人员3-5天,却只能得出一个大概的数值。因此除特殊汇报外,不会安排专门人员处理这方面的工作。

系统上线后,通过整合产生工序中各物料消耗与生产产出量,系统自动演算,在每日数据更新后,当月数据根据实际情况变动,历史月度成本数据稳定不变,解决了业务人员极其复杂的工作难题,实现有数据可查、数据准确、实时性高目标。即使浏览全部产品的成本数据,时间也不会超过5min

1、成本异常警示

把本年每月成本及年度实时成本,与去年年度成本和今年年度成本预算作比对,对差异较大的成本值进行颜色加深警示,以便用户能够快速的捕捉到异常数据,为业务流程、市场环境分析作强有力的数据支撑。

 

场景三:库存模块

生产公司最关心的,是一张实时的库存状态表,库存状态表涵盖了库存数据、销售数据、销售计划。对这部分数据根据业务逻辑进行处理,得出库存可发天数、待检可发天数两个重要指标。以往业务人员需要从销售公司拿到销售计划数据,并从ERP中导出销售、库存数据,将这零散的多张Excel表手工汇总、整合,最终依据业务逻辑进行数据间的计算,一套操作流程往往需要花费3个业务人员1.5-2天,导致计划的实效性大打折扣。

以往通常一周左右做一次,在库存单位反应某项产品较少,市场又需要时,就会采取紧急生产措施,这样很容易造成缺货,对后续生产流程造成影响。

系统上线后,BI系统在每日凌晨收集销售、库存数据,并进行相关逻辑的演算,得出库存可发天数、待检可发天数,系统还对产生紧急产品做不同层次的预警,人员可以在早上上班时能查询到库存情况,为今日的生产工作做一个判断基准。算上计划数据的填报,报表平均查询时间提升到1min钟以内,给生产计划提供了一个准确的、实时的制定依据,从而很大程度上贴合市场对产品的需求。

 

四、项目心得

1、严格按照项目的主计划执行项目,如有偏差,第一时间想上层领导沟通协调处理;

2、需求调研后明确需求,保证最终项目开发的需求与前期调研的需求保持一致;

3、必须明确项目成员的分工及职责,确保项目开展中无盲区;

4、产品设计方案需要提前和各方多沟通,有分歧多方多人协商,有效避免后期返工改动,保证项目计划;

5、项目的周例会制度,每周开例会,确保项目的进度没有偏差,针对项目上的问题及时沟通反馈与处理。